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2015年华澳信托净利润127亿三重原因叠加致业绩下滑

2018-10-13 05:09:38

由于华澳信托6亿的注册资本处于行业倒数,原定的增资计划在2015年并未实现,担任总裁一年多的信托老兵杨自理现在抓的主要一件事就是风险管理。

2015年年报显示,华澳信托计提了9000万元资产减值损失。尽管曾面对累累兑付风波,但在近期对《投资者报》的回复中,华澳信托表示,截至目前,公司发行的集合信托计划已全部向投资者正常清算兑付。

另一方面,公司股权变动也接近尾声。去年底,外资股东麦格理资本证券股份有限公司(下称“麦格理资本”)、中资股东华兴电力股份公司(下称“华兴电力”)先后撤出华澳信托,重庆财信企业集团有限公司(下称“重庆财信”)进驻。据本报记者了解,目前公司的股权转让已完成,正在准备增资扩股材料,并将于近期向监管部门递交。

三重原因叠加致业绩下滑

根据年报,2015年华澳信托净利润1.27亿元,同比下降16.7%,是继2014年净利润同比下降33.04%的又一次下滑。

面对经营业绩的波动,华澳信托相关负责人向《投资者报》记者表示,主要由于公司所处行业增速换挡期、公司业务转型期和股权重组期三期叠加内外因素交织的综合影响所致。

值得注意的是利润表中,2014年资产减值损失一栏空白,2015年却新增了9000万元的金额。

有消息称,突然大幅计提拨备是因为外资股东退出前担心影响股权转让价格,不让公司计提,而新晋股东看到风险,要求计提。对此,上述负责人向记者表示并不存在这种情况。

杨自理先前在接受媒体采访时曾表示,拨备拖累了业绩表现,计提则与问题项目相关。

“9000万元的资产减值损失系公司根据会计政策对相关固有资产按照资产五级分类,并根据对应的标准风险系数计提的资产减值损失准备。”该负责人表示,加强风险管控,除了自身转型发展的内在需要外,还有一个重要原因就是重视对投资者利益的保护。

一年多的任期中,杨自理主抓项目全面风险管控,从制度、机制和人员等多个方面对存续项目管理、风险处置等各个环节进行了管控。

“来公司后,我们对团队进行了调整,调整后的团队中有多年财富管理经验的老信托,有勇猛开拓新业务的年轻信托人,有多年风险管理经验的老合规,有跨国投行工作经验的老财务,还有设计互联网金融平台的创业者,从国外投行归国的年轻海归银行家。”在问题频出后的2015年初,应对存量问题,杨自理写下了对华澳信托投资者的一封公开信。

杨自理有救火队长之称。凭借中化集团数十载的工作经验,他曾在较长时间内从事巨大而艰难的清欠工作,此前在外贸信托担任总裁时,带领公司受托管理的资产飙升至2000多亿元。

“截至目前,华澳信托发行的集合信托计划全部向投资者正常清算兑付。公司将继续加强对风险项目的排查和风险处置,通过多种手段发现、化解和处置风险,切实保护投资者利益。”负责人表示。

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股权转让完成

先天不足,后天进补,从近五年的年报净利润来看,2011年、2012年、2013年、2014年、2015年的公司净利润分别为:1.26亿、6097万、2.27亿、1.52亿、1.27亿,净利润波动一向较大。在公司发展阶段和行业背景的影响下,近年来的华澳信托管理层大换血后开始重新梳理。

“2011年,公司处在发展初创期,主要精力是放在组建核心团队和确定主营业务模式上;2012年-2013年,行业处在高速发展期,公司积极把握行业发展的良好形势和发展机遇,取得了较好的业绩表现;2014年-2015年,行业步入增速放缓期,公司刚好进入股权重组期,出于稳健发展的考虑,主动选择放缓了业务发展速度,将经营管理工作的重心放在前期存续项目的管理上以及重组完成之后的战略发展方向研究上。”上述负责人解释道。

在受让麦格理资本所持华澳信托19.99%股权后,上市公司永泰能源发布公告,其子公司华兴电力拟向重庆财信转让所持有的华澳信托30%股权,转让价格确定为50310万元。

2015年年报所示的持股并未变化,三家股东北京融达投资有限公司(下称“融达投资”)、华兴电力、重庆财信分别持股50.01%、30%和19.99%。

但据《投资者报》记者了解,华兴电力和重庆财信的股权转让工商登记手续已于今年年初完成,的股东仅有两家,分别是融达投资和重庆财信,各占50.01%和49.99%。据悉,重庆财信与融达投资此前曾有业务合作,互相比较了解、认可。

“新股东入驻后将重点加强公司的治理结构建设,并对公司业务发展提供全方位支持。新股东也要求管理层要把稳定团队、培养人才、强化风控作为下一阶段的一项重要工作。” 华澳方面表示,公司的增资计划具体分为股权转让和增资扩股两个阶段。目前股权转让阶段的工作已经顺利完成,而增资扩股的相关申请材料正在准备之中,近期将向监管部门递交。

拟增资开展业务

“资本金是信托公司评级体系中诸多参数的一个变量,增加资本金主要是出于对华澳信托未来经营发展需要的考虑,当然,也希望增资能够帮助我们提升终的综合评级分值。”

尽管信托资产投向比例变化不大,但近年来的华澳信托资产管理规模却在持续大幅下降。未来的华澳信托希望在充分利用股东在资源整合和产业发展经验的基础上,加强主动管理能力的培养,立足传统业务、把握精品项目、优化产品结构,实现可持续发展。

“随着增资到位,华澳信托净资本实力的增强,公司也将加强对自营业务范围的拓展和深化,比如金融股权投资、产业基金投资等。”

前述负责人介绍,在充分借鉴同业发展经验的前提下,华澳信托计划进一步优化传统业务结构,降低融资类业务比例,提高投资类及事务管理类业务比例,大力推进同业支持类业务。而对于尝试性推进另类资产管理、证券投资、消费金融等业务,丰富产品条线和收入来源,华澳信托也有兴趣,以此来为逐步实现业务转型而奠定基础。

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